En chiffres

GESTION DE L’HÔPITAL DU VALAIS EN 2025

Étant bénéficiaire, le résultat financier 2025 se révèle nettement supérieur à celui des années précédentes et à ce qui était prévu au budget. Les nombreuses mesures d’économie et d’optimisation poursuivies en 2025 ont permis d’afficher, après deux exercices déficitaires (CHF -7.8 millions et CHF -11.3 millions), un bénéfice modéré (CHF 2.9 millions). Cela est d’autant plus remarquable que des montants “uniques” à hauteur de CHF 8.9 millions (en particulier des dépréciations/amortissements supplémentaires à hauteur de CHF 3.7 millions et des loyers supplémentaires à hauteur de CHF 4.0 millions) ont dû être comptabilisés.

Il est opportun de mentionner ici les fluctuations ordinaires, mais non planifiables, de l’activité par rapport au budget respectivement à l’année précédente. Les comptes 2025 affichent un chiffre d’affaires de CHF 923 millions. Les “fluctuations annuelles normales” de l’activité médicale (hors activités secondaires et autres recettes) de +/- 1 % peuvent conduire à une variation des revenus de plus de CHF 16 millions. Non planifiables, de telles variations de l’activité dépendent souvent de facteurs (tels que l’intensité et l’évolution d’une vague de grippe ou les absences imprévues de personnel) ne pouvant être influencés par l’Hôpital. Ces fluctuations de revenus peuvent toutefois être déterminantes lorsqu’il s’agit de savoir si les comptes annuels présentent un résultat final positif ou négatif. En 2025, une activité accrue en fin d’année a conduit à cet effet positif. Une évolution contraire aurait débouché sur un résultat final négatif des présents comptes annuels, sans que la direction de l’HVS ne puisse intervenir.

Grâce à ce résultat, la perte cumulée de notre institution reste sous le seuil des 3 % du résultat d’exploitation (art. 30 al. 3 de la loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS)). Le 18 décembre 2025, le Conseil d’administration a néanmoins chargé la Direction générale d’établir un plan de retour à l’équilibre (mesures d’amélioration de l’efficience et des processus). Une proposition devrait être remise d’ici à la fin du deuxième trimestre 2026. Ainsi, les mesures d’efficience déjà mises en œuvre peuvent encore être consolidées et approfondies.

Il s’avère d’autant plus indispensable de procéder à un contrôle des coûts rigoureux. En 2025 également, les coûts et EPT budgétisés ont été respectés, en dépit des montants uniques susmentionnés. Cette amélioration a été possible uniquement grâce au déploiement d’efforts d’optimisation constants, mais imposant des décisions de plus en plus difficiles lorsqu’il s’agit de garantir pleinement la qualité et la sécurité des patients tout en maintenant des conditions de travail attractives pour le personnel. Cette situation constitue pour l’ensemble des parties prenantes un exercice d’équilibriste de plus en plus complexe.

La marge EBITDAR est un indicateur financier important pour le domaine hospitalier. En 2025, elle a augmenté par rapport à l’année précédente. Située à 5.1 %, respectivement CHF 46.2 millions, elle se situe bien au-dessus des valeurs des trois dernières années. Cet état de fait est réjouissant. En dépit de ce résultat positif, il convient néanmoins de souligner que la capacité financière n’est pas suffisante pour couvrir la prochaine mise en service des nouveaux bâtiments. L’ouverture de l’extension à Sion entraînera des charges d’exploitation supérieures s’élevant à plusieurs dizaines de millions, car à la différence du SZO, aucun site ne sera fermé au CHVR. L’objectif d’EBITDAR convenu avec le canton du Valais est d’au moins 7 % (les publications nationales spécialisées préconisent 10 %), ce qui correspondrait à un montant de CHF 64 millions pour l’année 2025. La différence de CHF 18 millions par rapport à cette valeur-cible empêche, dans le cas présent, une affectation intégrale au fonds de compensation des investissements. Pour garantir une telle affectation, la marge EBITDAR doit être augmentée de toute urgence. Cette augmentation se heurte toutefois aux coûts supplémentaires susmentionnés qui seront occasionnés après la mise en service des nouveaux bâtiments.

Le personnel s’emploie ces dernières années à mettre en œuvre des mesures d’optimisation tant au niveau des recettes que des coûts. Ces efforts s’avèrent de plus en plus complexes, mais ils doivent être résolument poursuivis. Dans l’optique de la future mise en exploitation des nouveaux bâtiments de Brigue et de Sion, notamment, il convient de remanier et d’adapter au préalable les processus actuels. Ces ajustements requièrent une phase de planification, de mise en œuvre et de contrôle, qui exige à son tour des ressources supplémentaires spécifiques. Plusieurs projets sont actuellement lancés pour parvenir à ces optimisations. La pression constante sur les coûts ne permet toutefois pas toujours de mobiliser les ressources nécessaires, de sorte que le personnel existant est chargé de ces tâches supplémentaires sans pour autant bénéficier d’un allègement de sa charge de travail quotidienne. Cette évolution est alarmante, car elle peut, d’une part, conduire à des surmenages et des absences dans les rangs du personnel et, d’autre part, compromettre la préparation adéquate aux grands changements à venir.

Un autre facteur de coûts majeur réside dans la progression rapide de la numérisation. Extrêmement complexes du point de vue technique, les nouveaux bâtiments exigent des ressources supplémentaires (à l’image de l’informatique, du service technique mais aussi de la logistique). Il convient également d’évoquer l’intégration du nouveau Dossier Patient Informatisé “DPI+”, projet d’envergure exceptionnelle qui fera nettement progresser la numérisation au sein de l’HVS. Cette augmentation des coûts informatiques sur les quatre prochaines années devrait induire un accroissement annuel des coûts de CHF 3 à 4 millions. Ces coûts supplémentaires sont généralement compensés par des gains d’efficacité, mais ceux-ci ne sont pas toujours simultanés ni mesurables. L’Hôpital du Valais participe depuis quelques années à un benchmark informatique national. Cette étude comparative montre que notre institution a un retard à rattraper par rapport à d’autres établissements. Pour l’année 2024 (dernières données disponibles), la part des coûts informatiques proportionnellement aux charges totales de l’Hôpital était de 3.9 %, ainsi située dans le tiers inférieur. La valeur-cible actuellement définie par le Conseil d’administration est de 5 % au maximum (dans les hôpitaux leaders en matière de numérisation, ces valeurs se situent actuellement entre 7 et 9 %). Après la mise en service des nouveaux bâtiments et le nouveau dossier du patient, l’Hôpital du Valais se rapprochera rapidement de cette valeur-cible.

Comme précédemment évoqué dans le présent rapport annuel, une nouvelle convention collective de travail a été signée avec les médecins assistants et chefs de clinique. Elle conduit à un allègement sensible de la charge de travail de ce groupe professionnel et augmente l’attractivité en tant qu’employeur. D’un point de vue financier, l’optimisation progressive des conditions de travail entraîne toutefois des coûts supplémentaires annuels allant jusqu’à CHF 5 millions.

L’Hôpital du Valais se trouve depuis un certain temps dans une phase de transition (p. ex. fermeture du CVP, transformation de Gravelone et Sainte-Claire en EMS), qui devrait encore durer pendant de nombreuses années (p. ex. ouverture de nouveaux bâtiments à Brigue et Sion, fermeture à Viège, nouvelle construction à Malévoz). Aujourd’hui, l’Hôpital du Valais pratique encore une activité stationnaire sur sept sites. Cet “éparpillement des ressources” engendre des coûts supplémentaires de plusieurs millions de CHF (p. ex. transport de patients, de personnel et de matériel ; coûts de réception des patients, téléphonie, informatique ; couverture de services médicaux et de soins).

Pour une maîtrise durable des grands défis financiers qui s’annoncent, de profonds changements s’imposent donc. Toutefois, ceux-ci ne peuvent être mis en œuvre en l’espace d’une année ; ils doivent être entrepris et mis en œuvre à long terme. Face à la complexité croissante de la planification sanitaire et de la prise en charge des patients, les considérations à court terme s’avèrent peu pertinentes et des visions à long terme s’imposent. Tous les acteurs concernés seront encore fortement sollicités dans les prochaines années, car les enjeux financiers énoncés ici – et de manière non exhaustive – demeurent considérables.